1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-10-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-60-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-60-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 84645 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Ester Valdebenito Fuentes Razón Social MARIA ESTER VALDEBENITO FUENTES R.U.T. 9.130.557-7 Sucursal María Ester Valdebenito Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 297 Unidad Colación 1 (01 pan con cecina y queso, 2 frutas, 1 yogurt, 2 jugos 250 cc y 1 barra de cereal). colaciones entregadas donde el DAEM lo solicite en un maxino de 3 horas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500

Total Neto	$ 445.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.645
TOTAL OC	$ 530.145