1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 155116 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO Razón Social CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO R.U.T. 14.528.317-5 Sucursal CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantención y reparación Fotocopiadora Ricoh 2554, según cotización N QUE135 del 17 de mayo de 2021.   $ 816.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.400 $ 816.400

Total Neto	$ 816.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.116
TOTAL OC	$ 971.516