1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-184-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES FUNCIONAMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-11041-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82481893 Razón Social Sandra Lorena Oyarzun Vidal R.U.T. 12.595.341-7 Sucursal 82481893 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Petróleo crudo 273,16 Unidad no definida PETROLEO PETROLEO $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.834 $ 124.700 Gasolina 679,4 Unidad GASOLINA DE 95 OCTANOS GASOLINA DE 95 OCTANOS $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.143 $ 381.369 Gasolina 15,02 Unidad LTRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS LTRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336 $ 8.338

Total Neto	$ 514.407
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 514.407

Justificación de exención de impuesto