1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-213-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fungibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 21227,37 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria el Ahorro Razón Social MARIA LABRA LOAIZA R.U.T. 5.591.000-6 Sucursal Libreria el Ahorro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 1 Unidad no definida MATERIALES FUNGIBLES SEGÚN COTIZACIÓN ESCUELA LINDA VISTA DE METAHUE.   $ 111.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.723 $ 111.723

Total Neto	$ 111.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.227
TOTAL OC	$ 132.950