1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-237-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LLIUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivonne del carmen Razón Social Ivonne del carmen R.U.T. 6.725.627-1 Sucursal Ivonne del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte por furgones, vagones 20 Unidad AUCHO PLAYA HASTA PUENTE CENDOYA, BODEGA AUCHO, HASTA SR. PEDRO ALVARADO, ESCUELA LLIUCO AUCHO PLAYA HASTA PUENTE CENDOYA, BODEGA AUCHO, HASTA SR. PEDRO ALVARADO, ESCUELA LLIUCO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 Servicios de transporte por furgones, vagones 20 Unidad ESCUELA DE LLIUCO A BODEGA DE AUCHO (MAÑANA Y TARDE PROGRAMA INTEGRACION) ESCUELA DE LLIUCO A BODEGA DE AUCHO (MAÑANA Y TARDE PROGRAMA INTEGRACION) $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 660.000

Justificación de exención de impuesto