1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Galvanos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 25545,12 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 8 Unidad GALVANOS DE MADERA CON TEXTOS 22X20   $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.448 $ 134.448

Total Neto	$ 134.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.545
TOTAL OC	$ 159.993