1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-246-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparación de Vehiculos del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140550 del sistema faep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 227867 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Razón Social HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS R.U.T. 11.692.018-2 Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad no definida MANTENCION BUS VOLARE W8 CFVF35 LLIUCO, FILTROS PETROLEO, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, ACEITE MOTOR, ENGRASE, MANO D EOBRA   $ 261.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.400 $ 261.400 26101504 Motores diesel 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION MB SPRINTER, ACEITE CAJA, FILTRO PETROLEO, FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, ACEITE MOTOR, PASTILLAS TRASERAS, PATINES, RECTIFICADI DISCOS, SISTEMA DESLIZAMIENTO, BUJE BARRA, PLUMILLAS, ROTULA, ACEITE DIFER, MANO DE OBRA   $ 937.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.900 $ 937.900

Total Neto	$ 1.199.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.867
TOTAL OC	$ 1.427.167