1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-247-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-47-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 46018,95 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cdghost Razón Social YESSICA ANDREA CORONADO LEAL R.U.T. 12.750.348-6 Sucursal cdghost Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Visita en terreno Of, Biblioteca Esc. Mil Paisajes, Mantencion Completa Ricoh Af-201, Cambio de kit de drum y Lamina de limpieza, Actualizador sensor de papel (Escuela Basica Mil Paisajes)   $ 199.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.705 $ 199.705 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Kit de engranajes unidad revelado Ricoh Mp-1900, (UTP)   $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 242.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.019
TOTAL OC	$ 288.224