1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-261-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS ALUMNOS ESCUELA AUCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2023 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N- EX INTERNADO-QUEMCHI Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N- EX INTERNADO-QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ORLANDO Razón Social JOSÉ ORLANDO CÁRDENAS VELÁSQUEZ R.U.T. 11.717.364-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 11 Unidad (ESCUELA AUCAR) GUARDIAMO FRANCISCO ULLOA, JESSICA PONCE CAMINO MONTEMAR-CRUCE CHOEN, (MERY NAIL, NINFA VIDAL, CLAUDIA PURRALEF). (MAÑANA Y TARDE) Servicio de transporte gratuito fechas especiales dia del niño, dia de la mamá $ 82.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.300 $ 905.300

Total Neto	$ 905.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 905.300

Justificación de exención de impuesto