1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-27-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-5-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Ester Valdebenito Fuentes Razón Social MARIA ESTER VALDEBENITO FUENTES R.U.T. 9.130.557-7 Sucursal María Ester Valdebenito Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 112 Unidad Colación 1 (01 pan con cecina y queso, 2 frutas, 1 yogurt, 2 jugos 250 cc y 1 barra de cereal). Colacion 1 pan ccecina y queso, 2 frutas, 1 yogurt, 2 jugo 250cc y 1 barra de cereal $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.400 $ 162.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 172 Unidad Colación 2, (2 frutas y 2 jugos de 250 cc) Colación 2 frutas y 2 Jugos de 250 cc $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.600 $ 137.600

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000