1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-294-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA AUCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 155211 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO Razón Social CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO R.U.T. 14.528.317-5 Sucursal CARMEN GLORIA BARRIENTOS CARCAMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Mantención y reparación Fotocopiadora Ricoh MP 2551, según cotización Nº AGTS 101 del 02 de Agosto de 2021. Mantención y reparación Fotocopiadora Ricoh MP 2551, según cotización Nº AGTS 101 del 02 de Agosto de 2021. $ 816.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.900 $ 816.900

Total Neto	$ 816.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.211
TOTAL OC	$ 972.111