1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-313-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-23-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 203642 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hojalateriagenesisyconfeccionestoleon Razón Social LAURA MARIA LEON GODOY R.U.T. 9.452.445-8 Sucursal hojalateriagenesisyconfeccionestoleon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 37 Unidad buzos deportivos franela fantasia 100% poliester, tela importada c/bordado (se adjunta tallas)   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.300 $ 329.300 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 45 Unidad chaquetas sof-shell unisex con gorro, color rojo italiano con aplicaciones de color negro mas bordado (se adjunta tallas)   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500

Total Neto	$ 1.071.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.642
TOTAL OC	$ 1.275.442