1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SALAS DE CLASE LICEO POLIVALENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 52725 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones levitureo Razón Social Jorge Levitureo R.U.T. 16.206.398-7 Sucursal construcciones levitureo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 65 Unidad MANO DE OBRA EN CONFECCION DE APOLLOS DE 0.70 EN CEMENTO MANO DE OBRA EN CONFECCION DE APOLLOS DE 0.70 EN CEMENTO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad MANO DE OBRA EN LIMPIEZA DE SITIO A CONSTRUIR INCLUYE DESARME DE MIRADOR. MANO DE OBRA EN LIMPIEZA DE SITIO A CONSTRUIR INCLUYE DESARME DE MIRADOR. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.725
TOTAL OC	$ 330.225