1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-418-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado padem del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 117401 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Razón Social HÉCTOR HERNÁN PÉREZ FRÍAS R.U.T. 11.692.018-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N 58 DEL 05-09-2024, BUS VOLARE W8, LICEO BICENTENARIO DE QUEMCHI. REPUESTOS Y MANO DE OBRA $ 303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000 26101504 Motores diesel 1 Unidad no definida SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N 60 DEL 10-10-2024, CAMIONETA TOYOTA DAEM. REPUESTOS Y MANO OBRA $ 314.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.900 $ 314.900

Total Neto	$ 617.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.401
TOTAL OC	$ 735.301