1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-508-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado padem del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 80674 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Razón Social HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS R.U.T. 11.692.018-2 Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DAEM NISSAN , PATENTE: BGZC-37, KILOMETRAJE: 319.716, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°000042.   $ 424.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.600 $ 424.600

Total Neto	$ 424.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.674
TOTAL OC	$ 505.274