1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-523-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA INTERNADO AQUELARRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-45-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado padem del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM Comuna Quemchi Impuesto 24168 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO, OFICINA DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Ester Valdebenito Fuentes Razón Social MARIA ESTER VALDEBENITO FUENTES R.U.T. 9.130.557-7 Sucursal María Ester Valdebenito Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 2 Unidad QUINTAL DE HARINA HARINA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50221102 Harina de trigo 8 kilogramo CARNAZA DE VACUNO CARNAZA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 50221102 Harina de trigo 8 kilogramo CAZUELA DE VACUNO CAZUELA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 127.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.168
TOTAL OC	$ 151.368