1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-561-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y ZAPATILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-44-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 62699,9943 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge becker alvarez Razón Social JORGE HUGO BECKER ALVAREZ R.U.T. 3.889.948-1 Sucursal jorge becker alvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 3 Unidad no definida GALVANOS DE MADERA CON GRABADO LASER O PLACA METALICA GRABADA 25X20   $ 21.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.295 $ 65.294 53111903 Zapatillas de niño 9 Unidad no definida ZAPATILLAS DEPORTIVAS   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.708 $ 264.706

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700