1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-577-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y Mantenciones Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado padem del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 38380 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Razón Social HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS R.U.T. 11.692.018-2 Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad CAMBIO CORREAS, BUJES BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, CAMBIO AGUA REFRIGERANTE, RETEN DE MAZA DELANTERA repuestos y mano de obra $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.380
TOTAL OC	$ 240.380