1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES CAMIONETA DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-11041-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82481893 Razón Social Sandra Lorena Oyarzun Vidal R.U.T. 12.595.341-7 Sucursal 82481893 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 247,89 Unidad GASOLINA DE 95 OCTANOS (COTIZAR POR $1)   $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.125 $ 132.200 15101506 Gasolina 10,01 Unidad LTRO DE GASOLINA DE 93 OCTANOS ( COTIZAR POR $1).   $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125 $ 5.126

Total Neto	$ 137.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 137.326

Justificación de exención de impuesto