1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-70-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-70-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 33962,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ema Santana Mansilla Razón Social EMA CLORINDA SANTANA MANCILLA R.U.T. 8.632.270-6 Sucursal Ema Santana Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 55 Unidad REPOLLOS (ENTREGADOS EN EL INTERNADO DE QUEMCHI Y QUICAVI)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 50101538 Verduras frescas 180 kilogramo ZANAHORIAS (ENTREGADOS EN EL INTERNADO DE QUEMCHI Y QUICAVI)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 50101538 Verduras frescas 70 kilogramo BETARRAGAS (ENTREGADOS EN INTERNADO DE QUEMCHI Y QUICAVI)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500

Total Neto	$ 178.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.962
TOTAL OC	$ 212.712