1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4196-42-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCION del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 106358,01 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social MIGUEL ANGEL VERA ULLOA R.U.T. 10.200.229-6 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMBIO PASTILLAS FRENO, TELECOMANDO LUCES, PAQUETE RESORTES AMBOS LADOS, BOMBA EMBRAGUE, LIQUIDO DE FRENO, REPARACION ELECTRICA SENSORES O CIRCUITOS, BOMBA DE FRENO, REPARACION NEUMATICO, FLASHER INTERMITENTE, INTERRUPTOR MARCHA ATRAS   $ 559.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.779 $ 559.779

Total Neto	$ 559.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.358
TOTAL OC	$ 666.137