1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-712-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion Camioneta Nissan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4196-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado padem del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 124739,75 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social MIGUEL ANGEL VERA ULLOA R.U.T. 10.200.229-6 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad no definida MANO DE OBRA, TRASLADO GRUA.   $ 335.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.253 $ 335.253 26101504 Motores diesel 1 Unidad CAMBIO DISCO FRENO, CAMBIO PASTILLAS, CAMBIO BALATAS, CAMBIO CILINDRO, CAMBIO LIQUIDO, CAMBIO JUEGO REPARACIÓN CALIPER, CRUCETA CARDAN, BATERIA 70 AMP, TUERCA PUNTA MAZA, CAMBIO RODAMIENTO, RETENES, ROTULA.   $ 321.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.272 $ 321.272

Total Neto	$ 656.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.740
TOTAL OC	$ 781.265