1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-75-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4196-15-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRESOR Y OTROS PROGRAMA JUNAEB CONSULTORIO Y MATERIALES ESCUELA RURAL QUELER BOMBA DE AGUA.- Proveniente de Licitación 4196-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna -1 Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 FORCEPT LORO FINO 20 Unidad FORCEPT LORO FINO FORCEPT LORO FINO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 73171602 MOCHILAS DE 65 LTROS C/U DE LA MEJOR CALIDAD 2 Unidad MOCHILAS DE 65 LTROS C/U DE LA MEJOR CALIDAD MOCHILAS DE 65 LTROS C/U DE LA MEJOR CALIDAD $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640