1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4196-85-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4196-60-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PADEM 2022 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO Comuna Quemchi Impuesto 99790,09 Dirección de Envío de la Factura BORQUEZ SOLAR S/N, EX INTERNADO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES VICTOR KALETA BALLES R.U.T. 76.874.519-6 Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad INSUMOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 525.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.211 $ 525.211

Total Neto	$ 525.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.790
TOTAL OC	$ 625.001