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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4196-90-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Inyectores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4196-41-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
131168,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-04-2015 |
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Proveedor |
MECANICA Y ELECTRICIDAD HP |
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Razón Social |
HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS
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R.U.T. |
11.692.018-2 |
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Sucursal |
MECANICA Y ELECTRICIDAD HP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | Tobera | |
$ 74.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.000
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$ 296.000
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | valvula | |
$ 53.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.400
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$ 214.400
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | kit anillo cr | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.400
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$ 14.400
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | esfera cri | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.160
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$ 7.160
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | golilla iny. cr | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
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$ 6.400
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41115715
| Inyectores | 1 | Unidad no definida | Insumos | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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41115715
| Inyectores | 4 | Unidad no definida | Inyectores (reparación) | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 690.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.168
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$ 821.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.