1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-11087-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Combustible Ambulancias - Furgon y grupo Electroge Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-50-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 82481893 Razón Social Sandra Lorena Oyarzun Vidal R.U.T. 12.595.341-7 Sucursal 82481893 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida     $ 1.065.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.414 $ 1.065.414

Total Neto	$ 1.065.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.065.414

Justificación de exención de impuesto