1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-113-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE MES MARZO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001003-2152203001010-2152203001002-2152203001001-2152203001009-2152203001011-2152203999003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora chiloe s.a. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHILOE S R.U.T. 76.446.120-7 Sucursal comercializadora chiloe s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida Gasolina 95 octanos gasolina 95 $ 232.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.705 $ 232.705 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Petroleo (Diesel) Petroleo $ 1.603.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.401 $ 1.603.401

Total Neto	$ 1.836.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 775
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.836.881

Justificación de exención de impuesto