1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-124-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CESFAM QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 170430 Dirección de Envío de la Factura POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stormansan Insumos Razón Social EMPRESA JAVIER ESTEBAN YAITUL STORMANSAN IMPORTADO R.U.T. 76.053.145-6 Sucursal Stormansan Insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312304 Productos médicos autolíticos de desbridamiento 20 Unidad no definida CAJAS DE HIDROGEL 10 C/U POMOS CAJAS DE HIDROGEL 10 C/U POMOS $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000 42292908 Dispositivos de sutura quirúrgica 2 Unidad no definida CAJAS DE SUTURA NYLON 4/0 X 24 SOBRES C/U INCLUYE AGUJA TRAUMATICA. CAJAS DE SUTURA NYLON 4/0 X 24 SOBRES C/U INCLUYE AGUJA TRAUMATICA. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 897.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.430
TOTAL OC	$ 1.067.430