1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-13-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011010 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación AV. LANGDON S/N, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 38372 Dirección de Envío de la Factura AV. LANGDON S/N, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alejandro Razón Social L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.464.445-k Sucursal Luis Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 2   (1524491 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD 1526491 (1524491) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN AGILIS 225/75 R16 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 2.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.372
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 240.332