1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-15-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación AV. LANGDON S/N, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 40,91 Dirección de Envío de la Factura AV. LANGDON S/N, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 30   (1127526 )TONER REMANUFACTURADO LASERTEC CF283A UNIDAD 1149732 (1127526) TONER REMANUFACTURADO LASERTEC CF283A UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 7,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 222,00 US$ 222,00

Total Neto	US$ 222,00
Descuento	US$ 6,66
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 40,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 256,25