1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-158-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS CES QUEMCHI 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-42-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 161975 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2014 Título Descripción Avisar fecha y forma de envío AL FONO 65-2691663 UNIDAD DE ADQUISICIONES DESAM QUEMCHI, CEL 85276125.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forcontinuos E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PABLO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.021.021-8 Sucursal Forcontinuos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida IMPRESOS CES QUEMCHI (cantidad y formatos según archivo adjuntos en requerimientos de licitación) IMPRESOS CES QUEMCHI (cantidad y formatos según archivos adjuntos en requerimientos de licitación) $ 852.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.500 $ 852.500

Total Neto	$ 852.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.975
TOTAL OC	$ 1.014.475