1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-182-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION POSTA VOIGUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 198930 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quemchi Razón Social JOSE ELIAS CURIN CARMONA R.U.T. 13.582.571-9 Sucursal Quemchi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102601 Carpintería rústica 1 Unidad no definida Contrato de suministro para la reparación y construcción de obras menores año 2010, (trabajos de carpinteria en general, terminaciones, instalaciones de ventanas, puertas , paredes, tabiques, construciones en general, pinturas y otras) TRABAJOS DE MEJORAMIENTO IN FRAESTRUCTURA PSR VOIGUE (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 1.047.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047.000 $ 1.047.000

Total Neto	$ 1.047.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.930
TOTAL OC	$ 1.245.930