1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-190-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET CECOSF LLIUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 117573,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cirrus E.I.R.L Razón Social MARCO ANTONIO BORQUEZ SANTANA TELECOMUNICACIONES E R.U.T. 76.443.479-k Sucursal Cirrus E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida INTERNET INALAMBRICO DE 10 MB (Periodo mayo a diciembre 2022). INTERNET INALAMBRICO DE 10 MB (Periodo mayo a diciembre 2022). $ 618.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.808 $ 618.808

Total Neto	$ 618.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.574
TOTAL OC	$ 736.382