1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marta gomez nail Razón Social MARTA ELIZABETH GOMEZ NAIL R.U.T. 12.028.599-8 Sucursal marta gomez nail Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida TRASLADO DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO DENTAL, VISITAS DOMICILIARIAS Y OTRAS A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUEMCHI. SEGUN DETALLE ADJUNTO (ENERO - FEBRERO 2012) TRASLADO DE INSUMOS, MATERIALES, EQUIPO DENTAL, VISITAS DOMICILIARIAS Y OTRAS A DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUEMCHI. SEGUN DETALLE ADJUNTO (ENERO - FEBRERO 2012) $ 258.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 258.000

Justificación de exención de impuesto