1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-205-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CESFAM QUEMCHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stormansan Insumos Razón Social EMPRESA JAVIER ESTEBAN YAITUL STORMANSAN IMPORTADO R.U.T. 76.053.145-6 Sucursal Stormansan Insumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 1000 Unidad no definida FRASCOS DE ORINA 100 ML. ESTERIL FRASCOS DE ORINA 100 ML. ESTERIL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 30 Unidad no definida CAJAS DE VENDAS ADHESIVAS REDONDAS INDIVIDUALES (CURAPLAST) CAJAS DE VENDAS ADHESIVAS REDONDAS INDIVIDUALES (CURAPLAST) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 4 Unidad no definida BAJADAS DE SUERO (CAJA 100 UNIDADES) BAJADAS DE SUERO (CAJA 100 UNIDADES) $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240