1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-28-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE LANCHA CHAUQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes meritimos Razón Social LUIS ERNESTO OJEDA NAVARRO R.U.T. 3.913.740-2 Sucursal transportes meritimos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad no definida TRASLADO DE PARAMEDICO DESDE MECHUQUE A VOIGUE IDA Y REGRESO DIAS 09 Y 12 DE JULIO DEL 2010.- (SE ADJUNTA DETALLE DEL RECORRIDO) TRASLADO DE PARAMEDICO DESDE MECHUQUE A VOIGUE IDA Y REGRESO DIAS 09 Y 12 DE JULIO DEL 2010.- (SE ADJUNTA DETALLE DEL RECORRIDO) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400