1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-321-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RADIAL MES DE AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 39710 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION EMPRESARIAL MFG EIRL Razón Social GESTION EMPRESARIAL MARCELO FLORIAN FUENTES GARCIA R.U.T. 76.250.316-6 Sucursal GESTION EMPRESARIAL MFG EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 41 Unidad no definida Servicio avisos y/o mensajes radiales desde lunes a domingo, incluido feriados y festivos Servicio avisos y/o mensajes radiales desde lunes a domingo, incluido feriados y festivos $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida Servicios programas radiales desde lunes a domingo incluido feriados y/o festivos (1/2 hrs. c/u) Servicios programas radiales desde lunes a domingo incluido feriados y/o festivos (1/2 hrs. c/u) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.710
TOTAL OC	$ 248.710