1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETA GCLV-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002006 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 13604 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL Razón Social MIGUEL ANGEL VERA ULLOA R.U.T. 10.200.229-6 Sucursal MIGUEL ANGEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad no definida 01 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLES (ALTERNATIVOS 2U) $ 10.710.- 01 CAMBIO FILTRO RACOR (ORIGINAL) $ 15.232.- Trabajo de Mantenimiento y reparaciones motor, transferencias, aires y otros relacionados: $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida 01 OTROS RELACIONADOS - LIMPIEZA ESTANQUE DE COMBUSTIBLE $ 59.262.- Trabajos de mantenimiento y reparaciones estructura y relacionados. $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 71.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.604
TOTAL OC	$ 85.204