1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4197-8-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 102416074 Razón Social OSCAR BORIES ULLOA MELIAN R.U.T. 10.241.607-4 Sucursal 102416074 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111701 Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad no definida TRASLADO FUNCIONARIOS DEL CONSULTORIO, POSTAS Y DEPARTAMENTO DE SALUD MES DE FEBRERO. 0RDENES N° 50 -98 - 104 SUMINISTRO DE EMBARCACIONES 2009. $ 180.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500

Total Neto	$ 180.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.500

Justificación de exención de impuesto