1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-486-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO RECARGA COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora chiloe s.a. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHILOE S R.U.T. 76.446.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora chiloe s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida GASOLINA 95 OCTANO GASOLINA 95 $ 537.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.880 $ 537.880 15101505 Diesel 1 Unidad no definida PETROLEO (DIESEL) PETROLEO DIESEL $ 117.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.860 $ 117.860

Total Neto	$ 655.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 655.740

Justificación de exención de impuesto