1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETA GLXH-27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Razón Social HECTOR HERNAN PEREZ FRIAS R.U.T. 11.692.018-2 Sucursal MECANICA Y ELECTRICIDAD HP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad no definida CAMBIO FILTRO Y ACEITE MOTOR POR REEMPLAZO ACEITE CONTAMINADO CON COMBUSTIBLE, (MANO DE OBRA MAS REPUESTOS E INSUMOS) CAMBIO FILTRO Y ACEITE MOTOR (MANO DE OBRA MAS REPUESTOS E INSUMOS) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida ALINEACIÓN Y BALANCEO (MANO DE OBRA E INSUMOS) ALINEACIÓN Y BALANCEO (MANO DE OBRA E INSUMOS) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200