1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-31-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 20277,37 Dirección de Envío de la Factura POSTA QUICAVI - SECTOR RURAL QUICAVI - COMUNA DE QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Line Computación Razón Social MARCELO ANDRES MALDONADO SANCHEZ R.U.T. 12.345.518-5 Sucursal On Line Computación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Servicios técnicos para la mantención y reparación de equipos informáticos y habilitación de redes o similares (computadores, impresoras, fotocopiadoras, programas, etc) * FORMATEO DE 4 PC, INSTALACION DE DRIVER Y APLICACIONES. * CONFIGURACION IMPRESORA $ 106.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.723 $ 106.723

Total Neto	$ 106.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.277
TOTAL OC	$ 127.000