1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULO METAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-39-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI Comuna Quemchi Impuesto 116660 Dirección de Envío de la Factura Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS BARRIENTOS NAVARRO Razón Social JUAN CARLOS BARRIENTOS NAVARRO R.U.T. 8.762.550-8 Sucursal JUAN CARLOS BARRIENTOS NAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida SUMINISTRO ARRIENDO VEHICULOS CON CHOFER PARA LA COMUNA DE QUEMCHI DURANTE EL AÑO 2012. CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VEHICULO POR DIVERSOS TRASLADOS DE RONDAS MEDICAS, URGENCIAS, VISITAS DOMICILIARIAS, INSUMOS Y OTROS CECOSF METAHUE, SECTORES DIVERSOS DE ISLA BUTACHEUQUES. MARZO DEL 2012. $ 614.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.000 $ 614.000

Total Neto	$ 614.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.660
TOTAL OC	$ 730.660