1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4198-11014-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2008 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y MANT.COMP.E IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4198-11008-E208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército La Serena - CGELSRN Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena R.U.T. 61.972.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición De Ejército La Serena R.U.T. 61.972.200-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina Comuna La Serena Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 255, Oficina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO DARIO DINAMARCA GODOY Razón Social MAURICIO DARIO DINAMARCA GODOY R.U.T. 13.175.873-1 Sucursal MAURICIO DARIO DINAMARCA GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201501 Servidores de impresora 2 Unidad   MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN OFICINA DE DOS IOMPRESORAS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 73171501 Servicios de fabricación de ordenadores electrónicos o equipos de proceso de datos (computadores) 5 Unidad   MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE 5 DISCO DURO EN OFICINA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910