1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-101-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4199-22-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ORTODONCIA CLINICA DENTAL POLIMONTT. * FACTURAR A "POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT, RUT 61.978.510-K" AVDA. DIEGO PORTALES Nº2300, PUERTO MONTT. Proveniente de Licitación 4199-22-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 6706,05 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Articulos Dentales y Kinesicos Ortotek Ltda R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152706 ARCOS DKL 19.25 Nº38 GYH USA 3 Bolsa ARCOS DKL 19.25 Nº38 GYH USA ARCOS DKL 19.25 Nº38 GAC O EQUIVALENTE $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295

Total Neto	$ 35.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.001