1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-11053-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 21258,72 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Articuladores dentales o accesorios 100 Unidad ESCOBILLAS PARA CONTRANGULO ESCOBILLAS PARA CONTRANGULO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 Articuladores dentales o accesorios 2 Kit COMP.CEMENTA BRACKETS COMP.CEMENTA BRACKETS $ 44.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.888 $ 88.888

Total Neto	$ 111.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.259
TOTAL OC	$ 133.147