Orden de Compra. Nº4199-12-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4199-3-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4199-12-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4199-3-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas STOCK USO CLINICAS DENTALES
Proveniente de Licitación 4199-3-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna -1
Impuesto 65270,7
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Importadora Surdent Limitada
R.U.T. 86.316.500-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
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42151805
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42151805
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42152418
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42151660
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42152454
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Total Neto $ 343.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.271
TOTAL OC $ 408.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.