1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-122-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN BASUREROS 120 LTS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 13350,3234 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 2239-7-LP07 Cubos o baldes para limpieza 2   (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt 46101 (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt ; Código: ;Región : X $ 36.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.438 $ 72.438

Total Neto	$ 72.438
Descuento	$ 2.173
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.350
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.615