1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-133-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PLASTIFICADORA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 10785,7889 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 2239-24-LP09 Plastificadoras 1   (733236) PLASTIFICADORA LAVORO TERMOLAMINADORA OFICIO / CARTA UNIDAD 733236 (733236) PLASTIFICADORA LAVORO TERMOLAMINADORA OFICIO / CARTA UNIDAD; Código: U370364;Región : X $ 58.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.523 $ 58.523

Total Neto	$ 58.523
Descuento	$ 1.756
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.786
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.553