1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4199-137-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS ESTERILIZACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO ESTACION NAVAL PUERTO MONTT Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 19 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 2239-13-LP11 Papeles u hojas de esterilización 2   (888035) PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN STERITEK PRIMERA GENERACIÓN 50X50 CAJA 500 PLIEGOS 897035 (888035) PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN STERITEK PRIMERA GENERACIÓN 50X50 CAJA 500 PLIEGOS; Código: ;Región : X US$ 50,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 100,00 US$ 100,00

Total Neto	US$ 100,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 119,00